Portal da Transparência

Número do Empenho	102003
Data de emissão	02/01/2024
Valor Empenhado	R$ 6.241,76
Valor Liquidado	R$ 6.241,76
Valor Pago	R$ 6.241,76
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONTRATO DE SALDO REMANESCENTE Nº 01.2812 2023. PE Nº 019 2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO UNIAO LTDA
CPF/CNPJ	***283210001**
Endereço	AV INACIO FARIAS, 2187, VILA KOLPING, 64190000
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ACOES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE CONSUMO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/02/2024		9		6.241,76	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000198	16/02/2024	6.241,76