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Número da nota de Empenho	102094
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.718,00
Valor Liquidado	R$ 1.718,00
Valor Pago	R$ 1.718,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA LUCILENE DE SOUSA CASTRO
CPF/CNPJ	***314563**
Endereço	NAO INFORMADO, 400, SANTO AMARO, 64190000
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/01/2026		9		1.718,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000340	0000001	26/01/2026	1.718,00