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Número da nota de Empenho	218004
Data de emissão	18/02/2026
Valor Empenhado	R$ 28.312,32
Valor Liquidado	R$ 28.312,32
Valor Pago	R$ 28.312,32
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***904013**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NA AREA INTERNA E EXTERNA NOS PREDIOS ESCOLARES.CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02.1506 2023 E PE Nº 023 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	C A DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ	***041940001**
Endereço	NUCR CURRAL DE PEDRAS, 0, ZONA RURAL, 64450000
Cidade	MONSENHOR GIL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUC.BASICA-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/02/2026		9		28.312,32	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000125	0000001	20/02/2026	28.312,32