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Número da nota de Empenho	223001
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 39.532,50
Valor Liquidado	R$ 39.532,50
Valor Pago	R$ 39.532,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***904013**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.2012 2023, PE Nº 037 2023 E PROC. ADM Nº 096 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DAS GRACAS CASTRO SILVA INDUSTRIA DE PAPEL
CPF/CNPJ	***634930001**
Endereço	R ANGELICA, 116, JOQUEI, 64048162
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUC.BASICA-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		39.532,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000109	0000001	24/02/2026	39.532,50