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Número da nota de Empenho	211003
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.192,50
Valor Liquidado	R$ 6.192,50
Valor Pago	R$ 6.192,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.2012 2023, PE Nº 037 2023 E PROCESSO ADM Nº 096 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ	***750420001**
Endereço	R LIZANDRO NOGUEIRA, 1733, CENTRO, 64000200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		6.192,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000471	0000001	12/02/2026	6.192,50