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Número da nota de Empenho	326017
Data de emissão	26/03/2026
Valor Empenhado	R$ 91.294,17
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DE INTERESSE DESTA SECRETAIA. CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0706 2023 E PE Nº 015 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	KM SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***890310001**
Endereço	AV JUAREZ TAVORA, 319, NOVA ESPERANCA, 64180000
Cidade	ESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	SERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!