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Número da nota de Empenho	413025
Data de emissão	13/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARCO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIA MARTA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ	***745363**
Endereço	CONJ ANTONIO LAGES ALVES, 216, PEDRA DO LETREIRO, 64190000
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	SERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001316	0000001	30/04/2026	1.621,00