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Número da nota de Empenho	423005
Data de emissão	23/04/2026
Valor Empenhado	R$ 22.059,68
Valor Liquidado	R$ 22.059,68
Valor Pago	R$ 22.059,68
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA, DE INTERESSE DESTA SECRETAIA. CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0706 2023 E PE Nº 015 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	KM SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***890310001**
Endereço	AV JUAREZ TAVORA, 319, NOVA ESPERANCA, 64180000
Cidade	ESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/05/2026		9		22.059,68	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001782	0000001	11/05/2026	22.059,68