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Número da nota de Empenho	507002
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM DESTINO A PARNAIBA,PERIODO 06 05 2026 A 06 05 2026. OBJETIVO: OFICINA DE QUALIFICACAO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-APS.
Dados do Credor
Nome do Credor	YARA KAROLINE FURTADO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***119173**
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 487, CENTRO, 64100000
Cidade	BARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/06/2026		9		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002070	0000001	01/06/2026	200,00