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Número da nota de Empenho	511020
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 7.146,14
Valor Liquidado	R$ 7.146,14
Valor Pago	R$ 7.146,14
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPEMHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. CONFORME O CONTRATO ADM Nº 01.2208 2025, ADESAO Nº 008 2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 007 2025 DO PE Nº 046 204.
Dados do Credor
Nome do Credor	T A COSTA
CPF/CNPJ	***277810001**
Endereço	AV MIGUEL SADY, 701, SAO CRISTOVAO, 64052320
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/05/2026		9		7.146,14	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001667	0000001	19/05/2026	7.146,14