Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	526001
Data de emissão	26/05/2026
Valor Empenhado	R$ 7.215,00
Valor Liquidado	R$ 7.215,00
Valor Pago	R$ 7.215,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT QUEIJO 4 PECAS,DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	52.791.702 BEATRIZ FISCHER ZVONZIK
CPF/CNPJ	***917020001**
Endereço	CARNAIBA, 177, VILA DIVA (ZONA LESTE), 03351037
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000002	09/06/2026		9		3.607,50	-
0000001	28/05/2026		9		3.607,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002078	0000002	09/06/2026	3.607,50
001911	0000001	28/05/2026	3.607,50