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Número da nota de Empenho	611024
Data de emissão	11/06/2026
Valor Empenhado	R$ 32.631,04
Valor Liquidado	R$ 32.631,04
Valor Pago	R$ 32.631,04
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº01.1601 2026. PE Nº016 2025.PROCESSO ADM Nº079 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***175690001**
Endereço	AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360, CRISTO REI, 64190000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/06/2026		9		32.631,04	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002067	0000001	22/06/2026	32.631,04