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Número da nota de Empenho	610002
Data de emissão	10/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.098,01
Valor Liquidado	R$ 2.098,01
Valor Pago	R$ 2.098,01
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE HOSPITAL. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01.3008 2024. PE Nº013 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	GOLD DISTRIBUIDORA DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
CPF/CNPJ	***360170001**
Endereço	AV. GETULIO VARGAS, 255, NAO INFORMADO, 64190
Cidade	BATALHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/06/2026		9		2.098,01	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001980	0000001	12/06/2026	2.098,01