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Número da nota de Empenho	619010
Data de emissão	19/06/2026
Valor Empenhado	R$ 5.252,35
Valor Liquidado	R$ 5.252,35
Valor Pago	R$ 5.252,35
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207073**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº04.2702 2025 E ADESAO Nº005 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***173380001**
Endereço	AV HENRY WALL DE CARVALHO, 5059, LOURIVAL PARENTE, 64022135
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E ESPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL HOSPITALAR

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/06/2026		9		5.252,35	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002187	0000001	30/06/2026	5.252,35