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Número da nota de Empenho	701003
Data de emissão	01/07/2026
Valor Empenhado	R$ 4.118,12
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***207083**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SEGURO VEICULAR, PARA OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02.2905 2023, DL Nº 016 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF/CNPJ	***741750001**
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, 14261, VILA GERTRUDES, 04794000
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	SERVICO E COORDENACAO SUPERIOR
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!